Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Hrešková Bc. Tatiana Kurtyová Z ZS v Nižnom Mirošove Základná škola Nižný Mirošov ZŚ Nižný Mirošov ZŠ Nižný Mirošov ZŠ v Nižnom Mirošove ZŠ v Nižnom Mirošove, ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Požiarna ochrana	56,50	s DPH		01.03.2019	Prepom	ZŠ Nižný Mirošov				28.04.2019
	Faktúra		Pracovné odevy	112,60	s DPH		01.03.2019	ADAS Hvozda	ZŠ Nižný Mirošov				28.04.2019
	Faktúra		Manaž.pedagog.akadémia	468,00	s DPH		15.02.2019	FAME BA	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		8.1.19-7.2.19	39,40	s DPH		14.02.2019	Slovak telekom	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		Odstránenie závad elektroinš.	327,80	s DPH		13.02.2019	Elektrotransport	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		čistiace prostriedky	33,78	s DPH		12.02.2019	JaReDiKa	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		Tonerové kazety	32,50	s DPH		11.02.2019	GRAND-MS	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		kuchynský odpad 1/19	33,60	s DPH		11.02.2019	ESPIC Group	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		Elektrina 1.1.19-31.1.19	376,36	s DPH		08.02.2019	VVS KE	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		zemný plyn 1.2.-28.2.19	1 487,00	s DPH		05.02.2019	SPP BA	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		ASC Edupage	129,00	s DPH		05.02.2019	ASC Bratislava	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		pevná sieť	14,59	s DPH		05.02.2019	Slovak telekom	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		zemný plyn 1.2.-28.2.19	1 464,00	s DPH		05.02.2019	SPP BA	ZŠ Nižný Mirošov				10.03.2019
	Faktúra		Produkt 41	220,55	s DPH		28.01.2019	Kooperativa BA	ZŠ Nižný Mirošov				10.02.2019
	Faktúra		Revízia elektroinštalácie objektov ZŠ	1 200,00	s DPH		28.01.2019	VTZ Slovensko	ZŠ Nižný Mirošov				10.02.2019
	Faktúra		Bezpečnosť telocvične a zariadení	220,80	s DPH		24.01.2019	EKOTECH BA	ZŠ Nižný Mirošov				10.02.2019
	Faktúra		vodné a stočné	91,39	s DPH		24.01.2019	VVS KE	ZŠ Nižný Mirošov				10.02.2019
	Faktúra		Výmena dvernej výplne	83,00	s DPH		21.01.2019	WiBER SP	ZŠ Nižný Mirošov				10.02.2019
	Faktúra		zemný plyn 1.1.-31.1.19	1 534,00	s DPH		16.01.2019	SPP BA	ZŠ Nižný Mirošov				10.02.2019
	Faktúra		zemný plyn 1.1.-31.1.19	1 510,00	s DPH		16.01.2019	SPP BA	ZŠ Nižný Mirošov				10.02.2019

<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1261-1280/2069