Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Hrešková Bc. Tatiana Kurtyová Z ZS v Nižnom Mirošove Základná škola Nižný Mirošov ZŚ Nižný Mirošov ZŠ Nižný Mirošov ZŠ v Nižnom Mirošove ZŠ v Nižnom Mirošove, ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2015	Slovak Telekom - pevná sieť	14,98	s DPH		02.01.2015					04.02.2015
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu		s DPH		04.04.2018	ESPIK GROUP,s,r,o				06.03.2018
	Faktúra		IKT potreby	432,97	s DPH		11.01.2024	Alza.SK				26.02.2024
	Faktúra		Refundácia strechy	1 283,00	s DPH		22.07.2019	Obec Nižný Mirošov				06.08.2019
	Faktúra		telefón	40,75	s DPH		09.11.2023	Slovak telekom				26.02.2024
	Faktúra	191/15	Režie ORG 10/11	58,24	s DPH		04.12.2015					14.12.2015
	Faktúra	190/15	Režie PRN 11/15	155,52	s DPH		04.12.2015					14.12.2015
	Faktúra	189/15	Sociálny fond	58,45	s DPH		04.12.2015					14.12.2015
	Faktúra	165/15	Režie ORG 10/15	68,35	s DPH		03.11.2015					13.11.2015
	Faktúra	164/15	Obedy zamestnancov - SF	64,40	s DPH		03.11.2015					13.11.2015
	Faktúra	163/15	Režie 10/15	167,17	s DPH		03.11.2015					13.11.2015
	Faktúra		integrácia v ZŠ	48,15	s DPH		20.11.2020	Raabe				22.12.2020
	Faktúra	140/15	Režie ORG 9/15	57,86	s DPH		06.10.2015					13.11.2015
	Faktúra	139/15	Režie 9/15	154,62	s DPH		06.10.2015					13.11.2015
	Faktúra	138/15	Obedy zamestnancov - SF	58,10	s DPH		06.10.2015					13.11.2015
	Faktúra	2/2015	Spracovanie miezd	797,04	s DPH		02.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	3/2015	Virtuálna knižnica	6,64	s DPH		07.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	10/2015	VVS - vodné a stočné	48,73	s DPH		20.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	4/2015	Internet - Vospol	11,61	s DPH		15.01.2015					04.02.2015
	Zmluva	2/2014	Rámcová dohoda- dodávka materiálu - elektro	19 999.00	s DPH		16.12.2014	ALNA SK, s.r.o Svidník				04.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1946