Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Hrešková Bc. Tatiana Kurtyová Z ZS v Nižnom Mirošove Základná škola Nižný Mirošov ZŚ Nižný Mirošov ZŠ Nižný Mirošov ZŠ v Nižnom Mirošove ZŠ v Nižnom Mirošove, ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2015	Slovak Telekom - pevná sieť	14,98	s DPH		02.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	10/2015	VVS - vodné a stočné	48,73	s DPH		20.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	2/2015	Spracovanie miezd	797,04	s DPH		02.01.2015					04.02.2015
	Zmluva	4/2014	Rámcová zmluva na stavebné práce- údržba ZŠ, ŠJ	19 999,00	s DPH		23.12.2014	Peter Nagajda				04.02.2015
	Zmluva	3/2014	Rámcová dohoda- dodávka materiálu -školské pomôcky	19 999,00	s DPH		17.12.2014	Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. Svidník				04.02.2015
	Zmluva	2/2014	Rámcová dohoda- dodávka materiálu - elektro	19 999.00	s DPH		16.12.2014	ALNA SK, s.r.o Svidník				04.02.2015
	Zmluva	1/2014	Rámcová dohoda- domáce potreby- železiarstvo	19 999.00	s DPH		16.12.2014	ALNA SK, s.r.o Svidník				04.02.2015
	Faktúra	11/2015	Temporal - čistiace prostriedky	59,99	s DPH		30.01.2015					04.02.2015
	Zmluva	1/2015	Rámcová dohoda - dodávka školského nábytku		s DPH		29.01.2015	MY DVA Slovakia				04.02.2015
	Faktúra	9/2015	SPP - plyn ZŠ	1 282,00	s DPH		15.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	7/2015	GAS-MG Svidník - servisné práce	38,38	s DPH		15.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	6/2015	VSE - nedoplatok	95,23	s DPH		15.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	5/2015	Slovak Telekom- mobilná sieť	31,18	s DPH		08.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	4/2015	Internet - Vospol	11,61	s DPH		15.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	3/2015	Virtuálna knižnica	6,64	s DPH		07.01.2015					04.02.2015
	Faktúra	8/2015	SPP- plyn ŠJ	944,00	s DPH		15.01.2015					04.02.2015
	Zmluva	03/2015	Zmluva o dielo Oprava závetria na ZŠ Nižný Mirošov	4 310,00	s DPH		02.03.2015	JUMI-STAV spol.s.r.o	ZŚ Nižný Mirošov			06.03.2015
	Faktúra	22/2015	Mobilná sieť	31,18	s DPH		16.02.2015	Slovak telekom	Základná škola Nižný Mirošov			08.03.2015
	Faktúra	26/2015	Servisné práce	48,31	s DPH		20.02.2015	GAS - MG Svidník	Základná škola Nižný Mirošov			08.03.2015
	Faktúra	25/2015	Zemný plyn - vyúčtovanie	311,60	s DPH		19.02.2005	SPP Bratislava	Základná škola Nižný Mirošov			08.03.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1946