Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Hrešková Bc. Tatiana Kurtyová Z ZS v Nižnom Mirošove Základná škola Nižný Mirošov ZŚ Nižný Mirošov ZŠ Nižný Mirošov ZŠ v Nižnom Mirošove ZŠ v Nižnom Mirošove, ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Prenájom nebytových priestorov - ŠJ - 9.6.19	15,00	s DPH		03.06.2019	Bc. Tatiana Kurtyová	Bc. Tatiana Kurtyová				10.06.2019
	Zmluva		Prenájom nebytových priestorov - ŠJ - 12.5.19	20,00	s DPH		10.05.2019		Anna Hrešková				10.06.2019
	Faktúra		elektrina	246,32	s DPH		09.05.2019	VSE Košice	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		poistenie	56,24	s DPH		09.05.2019	Kooperatíva	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		kuchynský odpad	33,60	s DPH		09.05.2019	Espic	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		Tonery	21,78	s DPH		07.05.2019	Printmania.sk	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		Požiarna ochrana	50,00	s DPH		07.05.2019	PREPOM Michlík	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		pevná sieť- internet	30,98	s DPH		05.05.2019	Slovak Telekom	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		vodné a stočné	68,95	s DPH		03.05.2019	VVS Košice	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		zemný plyn	289,00	s DPH		03.05.2019	SPP Bratislava	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		zemný plyn	294,00	s DPH		03.05.2019	SPP Bratislava	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		Spracovanie miezd a účtovníctva	905,28	s DPH		03.05.2019	Obec Nižný Orlík	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		Komunálny odpad 2019	280,80	s DPH		02.05.2019	Obec Nižný Mirošov	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		mobilná sieť	38,99	s DPH		17.04.2019	Slovak Telekom	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		úprava areálu ZŠ	1 074,00	s DPH		11.04.2019	Svidgas Svidník	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		čistiace potreby	28,40	s DPH		09.04.2019	Jaredika Svidník	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		elektrina	376,04	s DPH		09.04.2019	VSE Košice	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		Internet	44,21	s DPH		07.04.2019	Slovak Telekom	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		kuchynský odpad	33,60	s DPH		03.04.2019	Espic group Orlov	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019
	Faktúra		zemný plyn	755,00	s DPH		02.04.2019	SPP Bratislava	ZŠ Nižný Mirošov				22.05.2019

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1221-1240/2069