|
|
Zmluva |
03/2015
|
Zmluva o dielo Oprava závetria na ZŠ Nižný Mirošov
|
4 310,00 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
JUMI-STAV spol.s.r.o |
ZŚ Nižný Mirošov |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Servisné práce
|
48,31 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
GAS - MG Svidník |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Vodné a stočné
|
37,73 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
VVS Košice |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Mobilná sieť
|
31,18 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
Slovak telekom |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Zemný plyn
|
1 243,00 |
s DPH |
|
15.02.2015 |
SPP Bratislava |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Internet - Vospol
|
11,61 |
s DPH |
|
13.02.2015 |
Vospol Svidník |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie enviroučebne s vybavením
|
2 478,00 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
Marchevka Ján |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Korkové tabule
|
123,86 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. Svidník |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
|
08.03.2015 |
|
Objednávka |
18/2015
|
Výroba a dodanie enviroučebne s vybavením
|
2 478,00 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
Marchevka Ján |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
28.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Stolička kali, Detská stolička, Stolička čalúnená
|
1 666,10 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
MY - DVA Slovakia |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
28.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Pevná sieť
|
14,98 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
Slovak telekom |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Edu Page PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
ASC Bratislava |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Zemný plyn
|
914,00 |
s DPH |
|
01.02.2015 |
SPP Bratislava |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Magnetická tabuľa, Trojdielna tabuľa TRIPTYCH
|
1 197,54 |
s DPH |
|
01.02.2015 |
MY - DVA Slovakia |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
28.11.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Dodávka elektriny
|
958,00 |
s DPH |
|
01.02.2015 |
VSE Košice |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Temporal - čistiace prostriedky
|
59,99 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Rámcová dohoda - dodávka školského nábytku
|
|
s DPH |
|
29.01.2015 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
VVS - vodné a stočné
|
48,73 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Internet - Vospol
|
11,61 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
VSE - nedoplatok
|
95,23 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |