|
|
Faktúra |
1/2015
|
Slovak Telekom - pevná sieť
|
14,98 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
Sociálny fond
|
58,45 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie závad
|
434,10 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
VTZ -DC |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
integrácia v ZŠ
|
48,15 |
s DPH |
|
20.11.2020 |
Raabe |
|
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
IKT potreby
|
432,97 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Alza.SK |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
40,75 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Refundácia strechy
|
1 283,00 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
Obec Nižný Mirošov |
|
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
Režie ORG 10/11
|
58,24 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
190/15
|
Režie PRN 11/15
|
155,52 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn
|
1 258,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
SPP BA |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
20.12.2018 |
ESPIK GROUP,s,r,o |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Spracovanie miezd
|
797,04 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
165/15
|
Režie ORG 10/15
|
68,35 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
164/15
|
Obedy zamestnancov - SF
|
64,40 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
163/15
|
Režie 10/15
|
167,17 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
49,61 |
s DPH |
|
05.10.2025 |
Slovak telekom |
|
|
|
|
05.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140/15
|
Režie ORG 9/15
|
57,86 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
139/15
|
Režie 9/15
|
154,62 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
118,73 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
JaReDiKa |
|
|
|
11.04.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
138/15
|
Obedy zamestnancov - SF
|
58,10 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
|
|
|
13.11.2015 |