|
|
Faktúra |
1/2015
|
Slovak Telekom - pevná sieť
|
14,98 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
05.04.2018 |
ESPIK GROUP,s,r,o |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
IKT potreby
|
432,97 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Alza.SK |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Refundácia strechy
|
1 283,00 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
Obec Nižný Mirošov |
|
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
40,75 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Slovak telekom |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
Režie ORG 10/11
|
58,24 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
190/15
|
Režie PRN 11/15
|
155,52 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
Sociálny fond
|
58,45 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
165/15
|
Režie ORG 10/15
|
68,35 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
164/15
|
Obedy zamestnancov - SF
|
64,40 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
163/15
|
Režie 10/15
|
167,17 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
integrácia v ZŠ
|
48,15 |
s DPH |
|
20.11.2020 |
Raabe |
|
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
140/15
|
Režie ORG 9/15
|
57,86 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
139/15
|
Režie 9/15
|
154,62 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
138/15
|
Obedy zamestnancov - SF
|
58,10 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Spracovanie miezd
|
797,04 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
VVS - vodné a stočné
|
48,73 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Internet - Vospol
|
11,61 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Rámcová dohoda- dodávka materiálu - elektro
|
19 999.00 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
ALNA SK, s.r.o Svidník |
|
|
|
04.02.2015 |