|
|
Faktúra |
1/2015
|
Slovak Telekom - pevná sieť
|
14,98 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
VVS - vodné a stočné
|
48,73 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Spracovanie miezd
|
797,04 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Rámcová zmluva na stavebné práce- údržba ZŠ, ŠJ
|
19 999,00 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
Peter Nagajda |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Rámcová dohoda- dodávka materiálu -školské pomôcky
|
19 999,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. Svidník |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Rámcová dohoda- dodávka materiálu - elektro
|
19 999.00 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
ALNA SK, s.r.o Svidník |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Rámcová dohoda- domáce potreby- železiarstvo
|
19 999.00 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
ALNA SK, s.r.o Svidník |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Temporal - čistiace prostriedky
|
59,99 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Rámcová dohoda - dodávka školského nábytku
|
|
s DPH |
|
29.01.2015 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
SPP - plyn ZŠ
|
1 282,00 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
GAS-MG Svidník - servisné práce
|
38,38 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
VSE - nedoplatok
|
95,23 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Slovak Telekom- mobilná sieť
|
31,18 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Internet - Vospol
|
11,61 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
SPP- plyn ŠJ
|
944,00 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
03/2015
|
Zmluva o dielo Oprava závetria na ZŠ Nižný Mirošov
|
4 310,00 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
JUMI-STAV spol.s.r.o |
ZŚ Nižný Mirošov |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Mobilná sieť
|
31,18 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
Slovak telekom |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Servisné práce
|
48,31 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
GAS - MG Svidník |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Zemný plyn - vyúčtovanie
|
311,60 |
s DPH |
|
19.02.2005 |
SPP Bratislava |
Základná škola Nižný Mirošov |
|
|
08.03.2015 |