Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2015 Slovak Telekom - pevná sieť 14,98 s DPH 02.01.2015 04.02.2015
Faktúra OP OS revízie, závady kábla, prekládka 1 198,10 s DPH 01.07.2022 ZŠ Nižný Mirošov 01.09.2022
Faktúra internet 14,40 s DPH 05.07.2025 ZŠ Nižný Mirošov 05.07.2025
Zmluva Montáž plyn.sporáka 64,15 s DPH 30.03.2017 ZŠ Nižný Mirošov 29.10.2017
Faktúra 2/2015 Spracovanie miezd 797,04 s DPH 02.01.2015 04.02.2015
Faktúra Z. plyn 969,00 s DPH 07.02.2017 ZŠ Nižný Mirošov 18.04.2017
Faktúra Didaktické pomôcky -dielňa 900,55 s DPH 20.11.2020 ZŠ Nižný Mirošov 22.12.2020
Faktúra 158 zemný plyn 87,00 s DPH 08.08.2016 ZŠ Nižný Mirošov 17.12.2016
Faktúra zemný plyn 583,00 s DPH 03.11.2021 ZŠ Nižný Mirošov 29.12.2021
Faktúra dotácia k stravovacím návykom 595,68 s DPH 04.11.2021 ZŠ Nižný Mirošov 29.12.2021
Faktúra dotácia k stravovacím návykom 807,80 s DPH 06.12.2021 ZŠ Nižný Mirošov 29.12.2021
Faktúra dotácia k stravovacím návykom 134,56 s DPH 20.12.2021 ZŠ Nižný Mirošov 29.12.2021
Zmluva hygienické potreby 146,17 s DPH 13.09.2022 ZŠ Nižný Mirošov 12.10.2022
Zmluva poklop AF 143,08 s DPH 01.06.2017 ZŠ Nižný Mirošov 29.10.2017
Faktúra 191/15 Režie ORG 10/11 58,24 s DPH 04.12.2015 14.12.2015
Faktúra 190/15 Režie PRN 11/15 155,52 s DPH 04.12.2015 14.12.2015
Faktúra 189/15 Sociálny fond 58,45 s DPH 04.12.2015 14.12.2015
Faktúra učebnice 2.st 1 056,30 s DPH 27.06.2024 ZŠ Nižný Mirošov 21.08.2024
Faktúra 165/15 Režie ORG 10/15 68,35 s DPH 03.11.2015 13.11.2015
Faktúra 164/15 Obedy zamestnancov - SF 64,40 s DPH 03.11.2015 13.11.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2069