|
|
Faktúra |
11/2015
|
Temporal - čistiace prostriedky
|
59,99 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
SPP - plyn ZŠ
|
1 282,00 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Rámcová zmluva na stavebné práce- údržba ZŠ, ŠJ
|
19 999,00 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
Peter Nagajda |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Rámcová dohoda- dodávka materiálu -školské pomôcky
|
19 999,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. Svidník |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Rámcová dohoda - dodávka školského nábytku
|
|
s DPH |
|
29.01.2015 |
MY DVA Slovakia |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Rámcová dohoda- dodávka materiálu - elektro
|
19 999.00 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
ALNA SK, s.r.o Svidník |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Rámcová dohoda- domáce potreby- železiarstvo
|
19 999.00 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
ALNA SK, s.r.o Svidník |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
VVS - vodné a stočné
|
48,73 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
SPP- plyn ŠJ
|
944,00 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
GAS-MG Svidník - servisné práce
|
38,38 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
VSE - nedoplatok
|
95,23 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Slovak Telekom- mobilná sieť
|
31,18 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Internet - Vospol
|
11,61 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ - 12.5.19
|
20,00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
Anna Hrešková |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov - ŠJ - 9.6.19
|
15,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Bc. Tatiana Kurtyová |
Bc. Tatiana Kurtyová |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
179/15
|
Virt. Knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
26.11.2015 |
Komenský Košice |
Z |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5518
|
Hudobné vystúpenie
|
127,50 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
Hudobné centrum |
ZS v Nižnom Mirošove |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
15,00 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
PS Javorník |
ZS v Nižnom Mirošove |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5618
|
vodné a stočné
|
60,94 |
s DPH |
|
26.4..18 |
VVS Košice |
ZS v Nižnom Mirošove |
|
|
|
28.05.2018 |