Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra	118/15	Udržba podlahy ŠJ	1 438,00	s DPH	05.09.2015	Peter Nagajda Svidník	ZŠ Nižný Mirošov	13.11.2015
Faktúra	116/15	Zemný plyn	198,00	s DPH	04.09.2015	SPP	ZŠ Nižný Mirošov	13.11.2015
Faktúra	115/15	Betónový poter	509,50	s DPH	04.09.2015	Matkobiš Svidník	ZŠ Nižný Mirošov	13.11.2015
Faktúra	114/15	Stavebný material	938,98	s DPH	04.09.2015	Matkobiš Svidník	ZŠ Nižný Mirošov	13.11.2015
Faktúra	117/15	Zemný plyn	146,00	s DPH	04.09.2015	SPP	ZŠ Nižný Mirošov	13.11.2015
Objednávka	35/2015	Čistiace potrby	87,69	s DPH	02.09.2015	Temporal SK	ZŠ Nižný Mirošov	29.11.2015
Objednávka	32/2015	Stavebný material	509,50	s DPH	01.09.2015	Tomáš Matkobiš	ZŠ Nižný Mirošov	29.11.2015
Objednávka	36/2015	Vysávač BW	93,97	s DPH	01.09.2015	OKY Slovakia	ZŠ Nižný Mirošov	29.11.2015
Faktúra	113/15	Kuchynské potreby	1 442.32	s DPH	27.08.2015	Alna SK	ZŠ Nižný Mirošov	06.09.2015
Faktúra	112/15	Tlačivá	28,18	s DPH	27.08.2015	ŠEVT Banská Bystrica	ZŠ Nižný Mirošov	06.09.2015
Faktúra	111/15	Vodné a stočné	7,86	s DPH	21.08.2015	VSV Košice	ZŠ Nižný Mirošov	06.09.2015
Zmluva	06/2015	Zmluva o dielo- Havarijný stav - Výmena okien a dverí na ZŠ	35 937,06	s DPH	21.08.2015	JUMI-STAV spol.s.r.o	ZŚ Nižný Mirošov	30.09.2015
Faktúra	110/15	Mobilné služby	31,18	s DPH	21.08.2015	Slovak telekom	ZŠ Nižný Mirošov	06.09.2015
Objednávka	39/2015	Výmena okien a dverí	35 937,06	s DPH	20.08.2015	JUMI - STAV SK	ZŠ Nižný Mirošov	28.11.2015
Faktúra	107/15	Internet	11,61	s DPH	17.08.2015	Vospol Svidník	ZŠ Nižný Mirošov	06.09.2015
Faktúra	108/15	Čistiace prostriedky	67,50	s DPH	17.08.2015	Temporal Svidník	ZŠ Nižný Mirošov	06.09.2015
Faktúra	109/15	Vysávač	100,90	s DPH	17.08.2015	Alna SK	ZŠ Nižný Mirošov	06.09.2015
Faktúra	106/15	Renovácia toneru	24,80	s DPH	13.08.2015	Grass SK	ZŠ Nižný Mirošov	06.09.2015
Objednávka	34/2015	Kamera CCD	28,40	s DPH	11.08.2015	Alna SK s.r.o.	ZŠ Nižný Mirošov	29.11.2015
Objednávka	27/2015	Tonerová kazeta	24,80	s DPH	10.08.2015	Grass SK	ZŠ Nižný Mirošov	28.11.2015

zobrazené záznamy: 1921-1940/2069