|
Objednávka |
26/2015
|
Výroba a dodanie drevených dielcov
|
550,00 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
Marchevka Ján |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
28.11.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Odborný posudok elektr. Zariadení
|
78,00 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
VTZ-DC |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
28.11.2015 |
|
|
Faktúra |
95/15
|
Pevná sieť
|
14,59 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
Slovak telekom |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
06.09.2015 |
|
|
Faktúra |
83/15
|
Kosačka
|
349,00 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
Humex Slovakia |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
06.09.2015 |
|
|
Faktúra |
78/15
|
Dodávka zemného plynu
|
103,00 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
SPP Bratislava |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
06.09.2015 |
|
|
Faktúra |
79/15
|
Dodávka zemného plynu
|
76,00 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
SPP Bratislava |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
06.09.2015 |
|
|
Faktúra |
77/15
|
Čistiace prostriedky
|
78,57 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
Temporal Svidník |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
06.09.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Čistiace potrby
|
78,57 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
Temporal SK |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
28.11.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Kosačka motorová
|
349,00 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
HUMEX Slovakia a.r.o. |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
28.11.2015 |
|
|
Faktúra |
76/15
|
Vodné a stočné
|
39,30 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
VSV Košice |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
06.09.2015 |
|
|
Faktúra |
75/15
|
Internet
|
11,61 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
Vospol Svidník |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
06.09.2015 |
|
|
Faktúra |
74/15
|
Betonárske práce
|
387,15 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
R. Cundra |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
06.09.2015 |
|
|
Faktúra |
73/15
|
Dodávka eletrotechniky s príslušenstvom
|
2 258,40 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
Daffer spol.sr.o. |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72/15
|
Mobilná sieť
|
31,18 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015
|
Tonerová kazeta
|
7,62 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
Grass Svidník |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70/15
|
Enviroučebňa s vybavením
|
2 478,00 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
Marchevka Ján |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
69/15
|
Elektrina 1.3.15-31.5.15
|
958,00 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
VSE Košice |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
68/15
|
Pevná sieť
|
18,47 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Kompatktibilná tonerová kazeta HP
|
7,62 |
s DPH |
|
10.05.2015 |
Grass SK |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
28.11.2015 |
|
|
Faktúra |
64/15
|
Spracovanie miezd - účtovníctvo
|
797,04 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
Obecný úrad Nižný Orlík |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
17.05.2015 |