|
|
Faktúra |
7303434500
|
Zemný plyn
|
585,00 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
SPP Bratislava |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7303434499
|
Zemný plyn
|
52 000,00 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
SPP Bratislava |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0009
|
Veš. panel
|
214,00 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
J.Sasarák Atypické stolárstvo-Jakub |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0006
|
Kuchynský stôl
|
65,00 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
J.Sasarák Atypické stolárstvo-Jakub |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5783738072
|
Pevná sieť
|
14,59 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1300161267
|
Prenosné laboratórium
|
284,00 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
KVANT Bratislava |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
822016
|
Toner
|
8,85 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
GRAS SK |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
802016
|
Vodné a stočné
|
97,46 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
VVS Košice |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
212016
|
Flipch. tabuľa
|
90,00 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Drabová |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
782016
|
Poistenie
|
204,21 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Kooperativa Prešov |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
772016
|
Oprava plyn. kotla
|
98,40 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Instaldom |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
742016
|
Mobilná sieť
|
31,18 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Slovak Telekom |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
752016
|
Myčka
|
1 680,00 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Gastro chlad |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600058
|
Údržba radiátorov
|
1 001,23 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Instaldom |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
722016
|
Kancelársky nábytok
|
2 574,00 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
J.Sasarák Atypické stolárstvo-Jakub |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016093
|
Elektr. prípojka
|
213,30 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
Elektrotransport CD |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
32016
|
Údržba kancelárií
|
6 798,00 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
Peter Nagajda Svidník |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
692016
|
Elektrina
|
361,04 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
VSE |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
712016
|
Internet
|
11,61 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
Vospol SK |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
662016
|
Materiál - údržba
|
896,04 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
Matkobiš Svidník |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
|
07.08.2016 |