|
|
Faktúra |
|
HS plynovej kotolne UK v ZŠ
|
77 932,97 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
Energospol |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7303434499
|
Zemný plyn
|
52 000,00 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
SPP Bratislava |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
07.08.2016 |
|
|
Zmluva |
06/2015
|
Zmluva o dielo- Havarijný stav - Výmena okien a dverí na ZŠ
|
35 937,06 |
s DPH |
|
21.08.2015 |
JUMI-STAV spol.s.r.o |
ZŚ Nižný Mirošov |
|
|
30.09.2015 |
|
Objednávka |
39/2015
|
Výmena okien a dverí
|
35 937,06 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
JUMI - STAV SK |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
28.11.2015 |
|
|
Faktúra |
129/15
|
Výmena okien a dverí
|
35 937,06 |
s DPH |
|
28.09.2015 |
JUMI - STAV SK |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka montážne práce Kotolňa
|
24 420,00 |
s DPH |
|
17.04.2021 |
Energospol |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Rámcová zmluva na stavebné práce- údržba ZŠ, ŠJ
|
19 999,00 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
Peter Nagajda |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Rámcová dohoda- dodávka materiálu -školské pomôcky
|
19 999,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. Svidník |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12021
|
Údržba kabinetu TV a šatne
|
10 106,76 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
P.Nagajda |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
IKTpríslušenstvo
|
9 684,05 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
Alza.SK |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
údržba podesty a chodníka v )ZŠ
|
9 438,00 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
Kurilla SK |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
32016
|
Údržba kancelárií
|
6 798,00 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
Peter Nagajda Svidník |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
07.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Údržba triedy ZŠ
|
6 725,21 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
S.Kurilla Svidník |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Údržba triedy v Základnej škole Nižný Mirošov
|
6 725,21 |
s DPH |
|
23.06.2020 |
Slavomír Kurilla |
ZŠ Nižný Mirošov |
Ing.Daniela Hajduková, MPA |
riaditeľka ZŠ |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
daždová kanalizácia - budovaTV
|
5 892,32 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
JUMI-STAV spol.s.r.o |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Údržba kabinetu v ZŠ
|
4 995,01 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Slavomír Kurilla |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Údržba kabinetu v ZŠ
|
4 995,01 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Slavomír Kurilla |
ZŠ Nižný Mirošov |
Ing. Daniela Hajduková, MPA |
riaditeľka ZŠ |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Údržba šatne
|
4 992,00 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
P. Nagajda SK |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
Výpočtová technika
|
4 848,90 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
ACOM PP |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
montážne práce -kotolňa
|
4 364,70 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Energospol |
ZŠ Nižný Mirošov |
|
|
14.07.2021 |