Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Hrešková Bc. Tatiana Kurtyová Z ZS v Nižnom Mirošove Základná škola Nižný Mirošov ZŚ Nižný Mirošov ZŠ Nižný Mirošov ZŠ v Nižnom Mirošove ZŠ v Nižnom Mirošove, ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	177/15	Plynový kotol	1 294,26	s DPH		16.11.2015	Instaldom	ZŠ Nižný Mirošov				02.12.2015
	Faktúra	176/15	Odborná prehliadka plynových spotrebičov	290,00	s DPH		16.11.2015	Instaldom	ZŠ Nižný Mirošov				02.12.2015
	Faktúra	175/15	Žalúzie	1 420,87	s DPH		16.11.2015	Stavok	ZŠ Nižný Mirošov				02.12.2015
	Faktúra	174/15	Tonerová kazeta	17,69	s DPH		16.11.2015	Grass SK	ZŠ Nižný Mirošov				02.12.2015
	Faktúra	173/15	Mobilná sieť	31,18	s DPH		16.11.2015	Slovak Telekom	ZŠ Nižný Mirošov				02.12.2015
	Faktúra	172/15	Elektrina	958,00	s DPH		10.11.2015	VSE KE	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	171/15	Pevná sieť	14,59	s DPH		09.11.2015	Slovak Telekom	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	17015	Čistiace potrby	58,99	s DPH		05.11.2015	Temporal SK	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	169/15	toner	7,06	s DPH		05.11.2015	Grass SK	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	168/15	Xerox	160,20	s DPH		05.11.2015	AKCENT PLUS SK	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	167/15	Plyn	751,00	s DPH		03.11.2015	SPP BA	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	166/15	Plyn	1 021,00	s DPH		03.11.2015	SPP BA	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	165/15	Režie ORG 10/15	68,35	s DPH		03.11.2015						13.11.2015
	Faktúra	164/15	Obedy zamestnancov - SF	64,40	s DPH		03.11.2015						13.11.2015
	Faktúra	163/15	Režie 10/15	167,17	s DPH		03.11.2015						13.11.2015
	Faktúra	162/15	vodné a stočné	56,59	s DPH		02.11.2015	VVS KE	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	161/15	Dovybavenie kuchynky	200,00	s DPH		23.10.2015	Alna SK	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	160,15	Pečivo	32,45	s DPH		23.10.2015	Maťaš Šandal	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	159/15	Výmene topného telesa ŠJ	150,00	s DPH		22.10.2015	Elektro transport CD	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015
	Faktúra	156/15	Tonery	22,56	s DPH		21.10.2015	Grass SK	ZŠ Nižný Mirošov				13.11.2015

<< | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1861-1880/2069